Fakturering - Integrasjon

Opprett integrasjon

Når faktureringen er beregnet og beregningen kontrollert (se egen guide Fakturering - opprette grunnlag), skal den integreres.

1. Merk raden og klikk på fanen Beregningsdata:

   

    

2. Klikk på Opprett integrasjonsgrunnlag:
   
   

3. Det kommer melding når integrasjonsgrunnlaget er opprettet:
   
   

4. Status er nå Integrert

5. Merk raden og klikk på fanen Integrasjonsgrunnlag:
   
   
   
   

   Det må sjekkes om noe har havnet i feilloggen (normalt er det ingen poster her).
   
   

   

    

6. Forklaring til elementer i bildet:

   1. Sjekk Feillogg

   2. Fildatagrunnlag viser Integrasjonsgrunnlaget

   3. Summering viser summen per enhet, samt totalsum og antall fakturamottakere

   4. Filen(e) som skal lastes ned og leses inn i faktureringssystemet

7. Under fanen Filer ligger filen(e) som skal lastes ned og leses inn i faktureringssystemet. Fakturagrunnlag lastes ned ved å merke og klikke på Last ned fil, og lagres deretter i ønsket katalog.
   
   

   Avhengig av hvilket faktureringssystem kommunen benytter, så kan det være at det skal lastes ned en ytterligere fil ifm integrasjonen, f.eks. «Kundefil».

Dersom integrasjonsgrunnlaget må slettes

1. klikk på Slett integrasjonsgrunnlaget

   

2. Det vil deretter er det mulig å slette selve beregningen (marker og klikk på ) for aktuelle periode/måned, dersom denne må foretas på nytt: